Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 13/06/2025 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIGAGLIA CARMELO SRL PER LA FORNITURA DI GADGET IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SANT'ALFIO FONTE DI PACE" 2025 |
|||
| AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ESSEVISTUDIO DI VINCENZO STAGNITTA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO VIDEO PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SANT'ALFIO FONTE DI PACE" 2025 |
|||
| AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'EMITTENTE REI CANALE 103 S.R.L. PER PUBBLICITA TELEVISIVA FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE " PREMIO SANTALFIO FONTE DI PACE 2025" XVII EDIZIONE |
|||
| AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 13/06/2025 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EVENTI A KATINELLE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE " IL GRANDE INCUBO" CHE SI SVOLGERA IL 21 GIUGNO P.V. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SANTALFIO FONTE DI PACE 2025 |
|||
| AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 12/06/2025 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2025. |
|||
| AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 12/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI LIBRO ALLA LIBRERIA ARTHEMA DI GIARRE A.S. 2024/2025. |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 11/06/2025 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FATT. N. 839 DEL 15/07/2024 A TITOLO DI ACCONTO ACQUA ANNO 2023, PER ERRORE PAGATA DUE VOLTE DAL CONTRIBUENTE |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 11/06/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ACQUISTO DI BOBINE DI CARTA SCOTT E MATERIALE DI IGIENE VARIO PER DISPENSER DA DESTINARSI AGLI UFFICI COMUNALI. |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 11/06/2025 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME GENERATE DALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA RIFERITE AI CONSUMI DELLA FATTURAZIONE IN ACCONTO PER L' ANNO 2024 |
|||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 11/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. PER L'ACQUISTO DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI |
|||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale