Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 12/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER DUE SPETTACOLI A CURA DELLA ARENA EVENTI COMMUNICATION SRL PREVISTI PER IL 06 E 10 AGOSTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE " ESTATESANTALFIESE 2025" |
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| AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 12/09/2025 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE VERSAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO MESE DI AGOSTO 2025 |
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| AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 12/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKANTE DI GRAVINA DI CATANIA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE PREVISTO PER IL 26 LUGLIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE SANTALFIESE 2025". |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 10/09/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA TARI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRUGLIASCO (TO) |
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| AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 09/09/2025 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ARUBA S.P.A. PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, ORDINE N. 175724980 DEL 03/09/2025 TRAMITE LA DITTA ARUBA S.P.A. |
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| AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 09/09/2025 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ARUBA S.P.A. PER IL RINNOVO ANNUALE DEL DOMINIO DEL SITO WEB DEL COMUNE -DENOMINATO: www.comunesantalfio.ct.it - ORDINE N. MO19789491 DEL 03/09/2025. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 02/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA AL SIG. TROVATO GIOVANNI IN QUALITÀ DI TITOLARE DELL'OFFICINA MECCANICA SOCCORSO STRADALE PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO COMUNALE PIAGGIO PORTER S85LP TRMF TARGATO BV492TL. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 02/09/2025 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 02/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7825148060 DEL 24/07/2025 DI POSTEL SPA, PER LA STAMPA E L'IMBUSTAMENTO DELL ACCONTO ACQUA ANNO 2024 N. 1.240 DOCUMENTI |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 02/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7825148061 DEL 24/07/2025 DI POSTEL S.P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA E INCASSO GEST-SEIINC-001, CANONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2025 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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