| Area Affari Generali |
CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO MESE DI FEBBRAIO 2026 |
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537,28€ |
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Area Affari Generali
CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO MESE DI FEBBRAIO 2026
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 537,28€
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| Area Affari Generali |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL CORSO DI LINGUA INGLESE RIVOLTO AI MINORI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE PER MINORI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
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1.295,00€ |
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Area Affari Generali
IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL CORSO DI LINGUA INGLESE RIVOLTO AI MINORI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE PER MINORI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
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Spesa prevista: 1.295,00€
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| Area Economico - Finanziaria |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI OTTO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE- CIG: BA3221D14C |
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683,20€ |
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Area Economico - Finanziaria
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI OTTO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE- CIG: BA3221D14C
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Spesa prevista: 683,20€
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| Area Economico - Finanziaria |
SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE SEND COMMESSA AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA A PAGOPA PRIMO SALDO REPORT SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. |
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2.056,34€ |
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Area Economico - Finanziaria
SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE SEND COMMESSA AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA A PAGOPA PRIMO SALDO REPORT SETTEMBRE E OTTOBRE 2025.
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| Area Affari Generali |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DI ANIMAZIONE PER MINORI SVOLTO IN DATA 16 FEBBRAIO 2026 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE ASSOCIAZIONE "LA CINCI" DI ACIREALE. |
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400,00€ |
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Area Affari Generali
LIQUIDAZIONE SOMMA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DI ANIMAZIONE PER MINORI SVOLTO IN DATA 16 FEBBRAIO 2026 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE ASSOCIAZIONE "LA CINCI" DI ACIREALE.
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Spesa prevista: 400,00€
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| Area Economico - Finanziaria |
APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2026 |
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0,00€ |
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Area Economico - Finanziaria
APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2026
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| Area Economico - Finanziaria |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PATTINI O PASTICCHE FRENO POSTERIORE DELLO SCUOLABUS COMUNALE. |
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351,99€ |
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Area Economico - Finanziaria
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PATTINI O PASTICCHE FRENO POSTERIORE DELLO SCUOLABUS COMUNALE.
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Spesa prevista: 351,99€
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| Area Economico - Finanziaria |
LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME INTROITATE DUE VOLTE PER ERRORE DI SISTEMA PAGOPA |
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252,73€ |
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Area Economico - Finanziaria
LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME INTROITATE DUE VOLTE PER ERRORE DI SISTEMA PAGOPA
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Spesa prevista: 252,73€
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| Area Tecnica |
Legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, articolo 1, comma 1 - Lavori di manutenzione straordinaria ed interventi di riqualificazione dei servizi igienici e realizzazione di un nuovo bagno per utenti con disabilità della scuola Maria Pia di Savoia - CUP D17G25000880002 - Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo |
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0,00€ |
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Area Tecnica
Legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, articolo 1, comma 1 - Lavori di manutenzione straordinaria ed interventi di riqualificazione dei servizi igienici e realizzazione di un nuovo bagno per utenti con disabilità della scuola Maria Pia di Savoia - CUP D17G25000880002 - Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica |
PNRR Missione 5, Inclusione e Coesione - Componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3 - Investimento 3.1, Sport e inclusione sociale - Liquidazione del secondo acconto sulla fattura FATTPA 59_23 del 30.06.2023 emessa dalla ditta Benito Arredo Urbano s.r.l. relativa alla fornitura e posa in opera di attrezzature sportive in via Roma |
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17.100,00€ |
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Area Tecnica
PNRR Missione 5, Inclusione e Coesione - Componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3 - Investimento 3.1, Sport e inclusione sociale - Liquidazione del secondo acconto sulla fattura FATTPA 59_23 del 30.06.2023 emessa dalla ditta Benito Arredo Urbano s.r.l. relativa alla fornitura e posa in opera di attrezzature sportive in via Roma
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Spesa prevista: 17.100,00€
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