Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARNE ROSSA E BIANCA MESI DI GIUGNO 2025 |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 03/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARNE ROSSA E BIANCA MESI DI GIUGNO 2025 |
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| AREA TECNICA | 03/10/2025 |
Costruzione di un edificio pubblico destinato ad asilo nido (0-2 anni) contiguo alla scuola primaria M.P. di Savoia a Sant'Alfio, via A. Diaz n. 8, finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 del "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - CUP D15E24000350006 - CIG B62E969527 - Liquidazione dell'anticipazione contrattuale allimpresa Nucifora Alfio S.r.l. Unipersonale. |
Estratto |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 03/10/2025 Costruzione di un edificio pubblico destinato ad asilo nido (0-2 anni) contiguo alla scuola primaria M.P. di Savoia a Sant'Alfio, via A. Diaz n. 8, finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 del "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - CUP D15E24000350006 - CIG B62E969527 - Liquidazione dell'anticipazione contrattuale allimpresa Nucifora Alfio S.r.l. Unipersonale. |
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| AREA TECNICA | 03/10/2025 |
FORNITURA ACQUA POTABILE. LIQUIDAZIONE FATTURE (saldo 2024) ALLA SOCIETÀ ACQUEDOTTI ING. SARINO PAVONE S.P.A. |
Estratto |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 03/10/2025 FORNITURA ACQUA POTABILE. LIQUIDAZIONE FATTURE (saldo 2024) ALLA SOCIETÀ ACQUEDOTTI ING. SARINO PAVONE S.P.A. |
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| AREA TECNICA | 03/10/2025 |
SERVIZIO SETTENNALE DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSTY S.R.L. PERIODO - SETTEMBRE 2025. |
Estratto |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 03/10/2025 SERVIZIO SETTENNALE DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSTY S.R.L. PERIODO - SETTEMBRE 2025. |
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| AREA TECNICA | 03/10/2025 |
Servizio di recupero dei rifiuti CER 200201. Liquidazione fattura alla BIO.MEDI S.R.L. (luglio 2025) |
Estratto |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 03/10/2025 Servizio di recupero dei rifiuti CER 200201. Liquidazione fattura alla BIO.MEDI S.R.L. (luglio 2025) |
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| AREA TECNICA | 03/10/2025 |
Realizzazione di un parco giochi inclusivo nel comune di Sant'Alfio - Approvazione perizia di variante - CUP: D14H24000190002 - CIG: B23E6615A3 |
Estratto |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 03/10/2025 Realizzazione di un parco giochi inclusivo nel comune di Sant'Alfio - Approvazione perizia di variante - CUP: D14H24000190002 - CIG: B23E6615A3 |
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| SEGRETARIO COMUNALE | 01/10/2025 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2024. |
Estratto |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 01/10/2025 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2024. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 30/09/2025 |
LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE DELLA COMPAGNIA "ARS THEATRI" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATESANTALFIESE 2025 IN DATA 13 AGOSTO. |
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AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE DELLA COMPAGNIA "ARS THEATRI" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATESANTALFIESE 2025 IN DATA 13 AGOSTO. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 30/09/2025 |
LIQUIDAZIONE RICEVUTA RIMBORSO SPESE AL GRUPPO ASTROFILI CATANESI "GUIDO RUGGIERI" PER L'EVENTO IN PROGRAMMA IL 10 AGOSTO 2025 PRESSO PIAZZA DUOMO IN OCCASIONE DELLA NOTTE DI SAN LORENZO |
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AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE RICEVUTA RIMBORSO SPESE AL GRUPPO ASTROFILI CATANESI "GUIDO RUGGIERI" PER L'EVENTO IN PROGRAMMA IL 10 AGOSTO 2025 PRESSO PIAZZA DUOMO IN OCCASIONE DELLA NOTTE DI SAN LORENZO |
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| AREA AFFARI GENERALI | 30/09/2025 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA LEGATORIA MONFORTE DI GIARRE PER L'ACQUISTO DI N. 50 TESSERINI PER FUNGHI. |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 30/09/2025 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA LEGATORIA MONFORTE DI GIARRE PER L'ACQUISTO DI N. 50 TESSERINI PER FUNGHI. |
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