Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA TECNICA | 30/04/2025 |
SERVIZIO SETTENNALE DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSTY S.R.L. PERIODO - MARZO 2025. |
Estratto |
AREA TECNICA num.part. 60 del 30/04/2025 SERVIZIO SETTENNALE DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSTY S.R.L. PERIODO - MARZO 2025. |
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| SEGRETARIO COMUNALE | 30/04/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 del 16/04/2025 - PROT. NUM. 3710 del 17/04/2025, A FAVORE DELL'AVV. SALVATORE LA ROSA . |
Estratto |
SEGRETARIO COMUNALE num.part. 16 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 del 16/04/2025 - PROT. NUM. 3710 del 17/04/2025, A FAVORE DELL'AVV. SALVATORE LA ROSA . |
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| SEGRETARIO COMUNALE | 30/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. AIELLO ALESSANDRO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 775/2025 DEL 26/03/2025, PROMOSSO DALLA SCA.CE.BIT. S.R.L.- RG N. 1365/2025 |
Estratto |
SEGRETARIO COMUNALE num.part. 15 del 30/04/2025 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. AIELLO ALESSANDRO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 775/2025 DEL 26/03/2025, PROMOSSO DALLA SCA.CE.BIT. S.R.L.- RG N. 1365/2025 |
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| SEGRETARIO COMUNALE | 30/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. AMBROGIO MARCOLETTI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG. IVAN ESPOSITO/COMUNE DI SANTALFIO, INNANZI ALLUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GIARRE N. RG. 201/2025 |
Estratto |
SEGRETARIO COMUNALE num.part. 14 del 30/04/2025 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. AMBROGIO MARCOLETTI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG. IVAN ESPOSITO/COMUNE DI SANTALFIO, INNANZI ALLUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GIARRE N. RG. 201/2025 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 28/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE COLLOCATA PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. ANNO 2025 |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI num.part. 113 del 28/04/2025 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE COLLOCATA PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. ANNO 2025 |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 24/04/2025 |
PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PROC. R.G.N. 2500/2022 |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 131 del 24/04/2025 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PROC. R.G.N. 2500/2022 |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 24/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PROC. R.G.N. 2500/2022 |
Estratto |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 130 del 24/04/2025 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PROC. R.G.N. 2500/2022 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 24/04/2025 |
VERSAMENTO SOMME INTROITATE DAL RILASCIO E RINNOVO ANNUALE DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NELL'ANNO 2024. LEGGE REGIONALE N. 3 DELL01/02/2006, ART. 13. |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI num.part. 112 del 24/04/2025 VERSAMENTO SOMME INTROITATE DAL RILASCIO E RINNOVO ANNUALE DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NELL'ANNO 2024. LEGGE REGIONALE N. 3 DELL01/02/2006, ART. 13. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 23/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N..2 BAGNI MOBILI UOMO/DONNA + 1 BAGNO MOBILE HANDICAP PER DOMENICA 04/05/2025. |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI num.part. 111 del 23/04/2025 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N..2 BAGNI MOBILI UOMO/DONNA + 1 BAGNO MOBILE HANDICAP PER DOMENICA 04/05/2025. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 23/04/2025 |
FONDO 2024 PER L' ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) PER ALUNNI CON DISABILITÀ. SOMME ASSEGNATE AL COMUNE DI SANTALFIO CON DECRETO DEL 9 SETTEMBRE 2024 PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA FEBBRAIO 2025. CIG B5C317E2ED. |
Estratto |
AREA AFFARI GENERALI num.part. 110 del 23/04/2025 FONDO 2024 PER L' ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) PER ALUNNI CON DISABILITÀ. SOMME ASSEGNATE AL COMUNE DI SANTALFIO CON DECRETO DEL 9 SETTEMBRE 2024 PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA FEBBRAIO 2025. CIG B5C317E2ED. |
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