| Area Economico - Finanziaria |
LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' IREN MERCATO S.p.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DELLENTE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. |
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252,93€ |
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Area Economico - Finanziaria
LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' IREN MERCATO S.p.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DELLENTE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024.
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Spesa prevista: 252,93€
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| Area Affari Generali |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER PAGAMENTO DIRITTI A FAVORE DELLA SIAE (SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) MANDATARIA DI ACIREALE PER N. 3 EVENTI MUSICALI E FILODIFFUSIONE CENTRO STORICO PER LA MANIFESTAZIONE "NATALE INSIEME A SANTALFIO 2024-2025 |
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505,75€ |
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Area Affari Generali
LIQUIDAZIONE FATTURE PER PAGAMENTO DIRITTI A FAVORE DELLA SIAE (SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) MANDATARIA DI ACIREALE PER N. 3 EVENTI MUSICALI E FILODIFFUSIONE CENTRO STORICO PER LA MANIFESTAZIONE "NATALE INSIEME A SANTALFIO 2024-2025
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Spesa prevista: 505,75€
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| Area Affari Generali |
TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO, ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZAPPALÀ E TORRISI MESE DI GENNAIO. CIG B50B1F3C42 |
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1.560,60€ |
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Area Affari Generali
TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO, ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZAPPALÀ E TORRISI MESE DI GENNAIO. CIG B50B1F3C42
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| Area Affari Generali |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GSM AEROPANORAMI S.R.L. DI PALERMO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI UNA MONGOLFIERA E MONGOLFIERA TEATRO REALIZZATO GIORNO 29 DICEMBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE INSIEME A SANT'ALFIO 2024-2025". |
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4.900,00€ |
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Area Affari Generali
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GSM AEROPANORAMI S.R.L. DI PALERMO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI UNA MONGOLFIERA E MONGOLFIERA TEATRO REALIZZATO GIORNO 29 DICEMBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE INSIEME A SANT'ALFIO 2024-2025".
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| Area Affari Generali |
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA COMPAGNIA REALE MUTUA DI PATERNÒ PER GLI ANZIANI ISCRITTI AL "CENTRO RICREATIVO ANZIANI". PERIODO DAL 24/01/2025 AL 24/01/2026 CIG B54E0C89F8. |
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285,00€ |
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Area Affari Generali
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA COMPAGNIA REALE MUTUA DI PATERNÒ PER GLI ANZIANI ISCRITTI AL "CENTRO RICREATIVO ANZIANI". PERIODO DAL 24/01/2025 AL 24/01/2026 CIG B54E0C89F8.
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| Area Affari Generali |
TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO, ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZAPPALÀ E TORRISI MESE DI DICEMBRE 2024. CIG B31C24CB45. |
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1.174,50€ |
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Area Affari Generali
TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO, ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZAPPALÀ E TORRISI MESE DI DICEMBRE 2024. CIG B31C24CB45.
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| Area Economico - Finanziaria |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBO.SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025. |
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5.856,00€ |
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Area Economico - Finanziaria
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBO.SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025.
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Spesa prevista: 5.856,00€
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| Area Economico - Finanziaria |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO PER UFFICIO DI SEGRETERIA E BIGLIETTI DA VISITA PER SINDACO |
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408,70€ |
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Area Economico - Finanziaria
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO PER UFFICIO DI SEGRETERIA E BIGLIETTI DA VISITA PER SINDACO
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Spesa prevista: 408,70€
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| Area Economico - Finanziaria |
LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' IREN MERCATO S.p.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DELLENTE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. |
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6.980,81€ |
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Area Economico - Finanziaria
LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' IREN MERCATO S.p.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DELLENTE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024.
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| Area Economico - Finanziaria |
LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLENTE. BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 |
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2.332,63€ |
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LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLENTE. BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024
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Spesa prevista: 2.332,63€
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