| Area Tecnica |
"Adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell'impianto sportivo di esercizio a servizio della Scuola Media G. La Pira via Etna sn a SantAlfio - CUP D15F21003290001 - Programma Operativo Complementare (POC) Per la Scuola, competenze e ambienti per lapprendimento" 2014-2020 - Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Liquidazione 2° SAL Impresa TERRA COSTRUZIONI s.r.l. |
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179.300,31€ |
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Area Tecnica
"Adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell'impianto sportivo di esercizio a servizio della Scuola Media G. La Pira via Etna sn a SantAlfio - CUP D15F21003290001 - Programma Operativo Complementare (POC) Per la Scuola, competenze e ambienti per lapprendimento" 2014-2020 - Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Liquidazione 2° SAL Impresa TERRA COSTRUZIONI s.r.l.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 179.300,31€
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| Area Tecnica |
PROJECT FINANCING - CUP D13G17000460005. LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2024 ALLA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. |
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10.251,66€ |
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Area Tecnica
PROJECT FINANCING - CUP D13G17000460005. LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2024 ALLA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.251,66€
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| Area Tecnica |
Servizio di conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti cer 20.01.08 e rifiuti da mercati cer 20.03.02, raccolti nei comuni sottesi alla SRR "Catania Area Metropolitana". Liquidazione fatture alla BIOMETAN SRL (marzo e aprile 2025). |
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4.331,13€ |
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Area Tecnica
Servizio di conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti cer 20.01.08 e rifiuti da mercati cer 20.03.02, raccolti nei comuni sottesi alla SRR "Catania Area Metropolitana". Liquidazione fatture alla BIOMETAN SRL (marzo e aprile 2025).
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Spesa prevista: 4.331,13€
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| Area Tecnica |
Fornitura di un "prato sintetico". Liquidazione fattura all'operatore economico Vecchio Piscine srl. |
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1.200,48€ |
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Area Tecnica
Fornitura di un "prato sintetico". Liquidazione fattura all'operatore economico Vecchio Piscine srl.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.200,48€
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| Area Economico - Finanziaria |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANT'ALFIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2025. RIFERIMENTO DELIBERA O.S.L. N. 15 DEL 07/05/2025 |
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1.838,97€ |
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Area Economico - Finanziaria
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANT'ALFIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2025. RIFERIMENTO DELIBERA O.S.L. N. 15 DEL 07/05/2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.838,97€
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| Area Economico - Finanziaria |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANT'ALFIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024. RIFERIMENTO DELIBERA O.S.L. N. 14 DEL 07/05/2025 |
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1.867,67€ |
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Area Economico - Finanziaria
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANT'ALFIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024. RIFERIMENTO DELIBERA O.S.L. N. 14 DEL 07/05/2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.867,67€
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| Area Affari Generali |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI DIPENDENTI PER REPERIBILITA ANNO 2023. |
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4.765,70€ |
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Area Affari Generali
LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI DIPENDENTI PER REPERIBILITA ANNO 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.765,70€
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| Area Affari Generali |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI DIPENDENTI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ANNO 2023. |
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3.705,13€ |
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Area Affari Generali
LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI DIPENDENTI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ANNO 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.705,13€
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| Area Affari Generali |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI DIPENDENTI PER SERVIZI PRESTATI NEL 2023. |
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3.687,27€ |
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Area Affari Generali
LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI DIPENDENTI PER SERVIZI PRESTATI NEL 2023.
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Spesa prevista: 3.687,27€
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| Area Economico - Finanziaria |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025116313 DEL 12/05/2025 DI POSTE ITALIANE SPA, PER LA SPEDIZIONE DEL SALDO ACQUA ANNO 2023 N. 1.246 DOCUMENTI |
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741,53€ |
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Area Economico - Finanziaria
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025116313 DEL 12/05/2025 DI POSTE ITALIANE SPA, PER LA SPEDIZIONE DEL SALDO ACQUA ANNO 2023 N. 1.246 DOCUMENTI
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Spesa prevista: 741,53€
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